4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
30/08/2016
110.000
05/09/2016
1
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
10416/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA MILITAR, À SERVIÇO DESTE GABINETE - CUBATÃO/SP, 04/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SÃO PAULO/SP, 29/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 01/04/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 13/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 24/06/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 - SÃO PAULO/SP, 07/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
7,00
38,88
272,16
272,16
30/08/2016
220.000
05/09/2016
541
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
10417/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU DO MAR EM CANANÉIA/SP, DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
30/08/2016
110.000
05/09/2016
820
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10415/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
PERNOITE - VIAGEM À SUZANO/SP PARA BUSCAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA MOSTRA LATINO-AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORANEA - SAÍDA: 12/08/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 13/08 ÀS 10h00 - CULTURA
1,00
217,27
217,27
225,16
31/08/2016
110.000
05/09/2016
39
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
10418/0-2016
1
PENOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 1.34.012.000133/2011-74 - SAÍDA: 30/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/08/2016 ÀS 10h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
31/08/2016
110.000
05/09/2016
145
01
5510
33851880838 ROBSON NEVES SIBET
10419/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA "MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
31/08/2016
110.000
05/09/2016
145
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
10420/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA "MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
31/08/2016
310.000
05/09/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
194,97
194,97
194,97
01/09/2016
220.000
09/09/2016
541
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
10524/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
93,54
01/09/2016
220.000
09/09/2016
541
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
10525/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA, 20/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - BUSCAR 21/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
7,89
23,67
101,43
01/09/2016
220.000
09/09/2016
541
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
10526/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS, NUTRICIONISTAS E CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR PARA O CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS ALIMENTOS NA INDÚSTRIA NESTLE LTDA EM CAÇAPAVA/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
02/09/2016
110.000
09/09/2016
855
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
10577/0-2016
1
REFEIÇÃO
12,00
38,88
466,56
2
PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 17/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 22/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
5,00
217,27
1.086,35
1.552,91
02/09/2016
110.000
09/09/2016
855
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
10578/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 17/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 21/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
217,27
869,08
1.257,88
02/09/2016
110.000
09/09/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
10579/0-2016
1
REFEIÇÃO
12,00
38,88
466,56
2
PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 12/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 17/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
5,00
217,27
1.086,35
1.552,91
02/09/2016
110.000
09/09/2016
855
01
1433
11915171873 MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
10580/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE O 80º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARIONE 2016 - SAÍDA: 19/09/2016 ÀS 08h00, RETORNO: 23/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
4,00
217,27
869,08
1.257,88
05/09/2016
110.000
09/09/2016
70
01
364
78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO
10586/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR CÓPIA DO PROCESSO TC-2429/026/15 - DIA 26/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO
2,00
7,89
15,78
93,54
05/09/2016
110.000
09/09/2016
70
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
10587/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
05/09/2016
110.000
09/09/2016
70
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
10587/0-2016
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR CÓPIA DO PROCESSO TC-2429/026/15 - DIA 26/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO
2,00
7,89
15,78
93,54
06/09/2016
220.000
09/09/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
10595/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INTER-POLI-TRANSDISCIPLINAR - SAÍDA: 23/09/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 26/09/2016 ÀS 09h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
217,27
651,81
869,88
06/09/2016
220.000
09/09/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
10596/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/09 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
06/09/2016
510.000
09/09/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
10597/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SETE BARRAS/SP A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 13/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
06/09/2016
510.000
09/09/2016
721
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
10598/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 08 E 09/09/2016, COM SAÍDA: 08/09 ÀS 04h00 E RETORNO: 09/09 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
06/09/2016
510.000
09/09/2016
721
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
10599/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE
2,00
7,89
15,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 08 E 09/09/2016, COM SAÍDA: 08/09 ÀS 04h00 E RETORNO: 09/09 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
217,27
217,27
349,69
08/09/2016
110.000
12/09/2016
820
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
10631/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA LEVAR 02 MONITORES DO GRUPO DE TAIKO PARA UM TREINAMENTO DE MESTRES DE TAIKO - 27/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
09/09/2016
310.000
14/09/2016
301
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10687/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
09/09/2016
310.000
14/09/2016
301
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10687/0-2016
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE DO RIBEIRO EM IPORANGA - DIA 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
09/09/2016
300.006
14/09/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10688/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REALIZAR RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO "ILHA JOVEM" EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 24/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 25/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
4,00
7,89
31,56
109,32
09/09/2016
220.000
13/09/2016
541
01
5565
42209033802 ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
10685/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUCIANO DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
09/09/2016
220.000
13/09/2016
541
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
10686/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
12/09/2016
310.000
19/09/2016
432
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10706/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DA GLÓRIA MONIOS E MAURO NEGRETTI GARCIA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BRIGADEIRO E BUSCAR DAVI DO CARMO AGUIAR QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 21/08/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 22/08/2016 ÀS 01h10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
12/09/2016
310.000
19/09/2016
432
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10707/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR USUÁRIOS MARLI LOURENÇO PESSOA, DARICA GOMES LOURENÇO, GLORIA SOARES E ROMILDO DE OLIVEIRA VEIGA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 28/08/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
12/09/2016
300.007
19/09/2016
516
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10708/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
12/09/2016
510.000
14/09/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
10704/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 02/09/16, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
12/09/2016
510.000
14/09/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
10705/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON, NO DIA 31/08/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
13/09/2016
110.000
14/09/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
10722/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - SÃO PAULO: 05/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/08/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || PERUÍBE/SP: 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
22,00
38,88
855,36
855,36
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10761/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM DE AMISTOSO - 31/08/2016, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
1,00
38,88
38,88
38,88
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10762/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM DE AMISTOSO - 30/08/2016, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
1,00
38,88
38,88
38,88
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10763/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 20/08/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10764/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DO 80º JOGOS ABERTOS BABY BARIONE 2016 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10765/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA MOGI DAS CRUZES COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 07/08/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10766/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 30/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10767/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10767/0-2016
2
LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA - 13/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10768/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - 07/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10769/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA IGUAPR COM EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 27/08/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10770/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 06/08/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
14/09/2016
110.000
19/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
10771/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA SETE BARRAS COM EQUIPE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
54,66
15/09/2016
220.000
15/09/2016
541
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
10361/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 10361/0-2016 - MOTIVO: VIAGEM CANCELADA
1,00
-93,54
-93,54
-93,54
15/09/2016
220.000
19/09/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10855/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - LEVAR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP - 29/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA àS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,89
31,56
187,08
16/09/2016
110.000
21/09/2016
238
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
10903/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. AGRÁRIO
1,00
38,88
38,88
54,66
16/09/2016
110.000
21/09/2016
238
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
10904/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
16/09/2016
110.000
21/09/2016
238
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
10904/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA BUSCAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 14/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. AGRÁRIO
1,00
38,88
38,88
54,66
16/09/2016
310.000
21/09/2016
301
01
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
10872/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
16/09/2016
310.000
19/09/2016
432
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10689/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
546,60
546,60
546,60
16/09/2016
510.000
21/09/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
10905/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 11/09/2016, SAÍDA ÀS 05h50 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
19/09/2016
310.000
23/09/2016
301
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10954/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/09/2016
300.006
23/09/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10955/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL" NO TEATRO FERNANDO AZEVEDO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/09/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 09/09/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
668,39
19/09/2016
300.007
23/09/2016
516
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
10952/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
19/09/2016
300.007
23/09/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10953/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 20/09/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
93,54
22/09/2016
310.000
23/09/2016
432
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10689/2-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS PARA REALIZAR 20 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
546,60
546,60
546,60
22/09/2016
300.007
28/09/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
11105/0-2016
1
REFEIÇÃO
11,00
38,88
427,68
2
LANCHE
10,00
7,89
78,90
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/10/2016 ÀS 14h30 E RETORNO: 21/10/2016 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
5,00
217,27
1.086,35
1.592,93
22/09/2016
110.000
26/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11107/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 01/09/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/09/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
187,08
22/09/2016
110.000
26/09/2016
855
01
5402
31350231843 CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11108/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE LEVAR EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 14/07/2016, SAÍDA ÀS08h30 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,89
15,78
93,54
23/09/2016
310.000
30/09/2016
301
01
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
11146/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA X REUNIÃO LOCO-REGIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL EM SOROCABA/SP - DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
23/09/2016
300.006
30/09/2016
374
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
11147/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA" EM IPORANGA/SP - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
26/09/2016
220.000
26/09/2016
541
01
2575
15903279856 SANDRA SILVA DE SOUZA
10317/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 10317/0-2016 - MOTIVO: VIAGEM NÃO REALIZADA
1,00
-93,54
-93,54
-93,54
27/09/2016
220.000
30/09/2016
541
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11633/0-2016
1
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
2
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
27/09/2016
220.000
30/09/2016
541
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11633/0-2016
3
LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
6,00
7,89
47,34
971,31
27/09/2016
220.000
30/09/2016
541
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11634/0-2016
1
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
2
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
3
LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
6,00
7,89
47,34
971,31
27/09/2016
510.000
28/09/2016
721
01
4352
21900182858 SILVANIO DOS SANTOS
11602/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGENS À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NOS DIASA 24/04/16 E 31/07/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 EM AMBOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
93,54
27/09/2016
510.000
28/09/2016
721
01
5495
13427665801 ELEUZA PINHEIRO SOARES
11606/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEHAB CEF, NO DIA 21/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
85,65
27/09/2016
510.000
28/09/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
11608/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA CASA ANDRÉ LUIZ PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 17/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
27/09/2016
110.000
28/09/2016
855
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
11631/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ - SAÍDA: 29/09/16 ÀS 04h00 E RETORNO: 03/10/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
27/09/2016
110.000
28/09/2016
855
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
11632/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE
4,00
217,27
869,08
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FUTSAL E FUTEBOL - SAÍDA: 28/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 02/10/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
10,00
7,89
78,90
1.336,78
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/9-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
467,70
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/9-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
272,73
272,73
272,73
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/5-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
93,54
93,54
93,54
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1962/7-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1963/8-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
663,81
663,81
663,81
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1964/7-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1967/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
663,81
663,81
663,81
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1968/8-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,95
664,95
664,95
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1969/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
663,81
663,81
663,81
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1970/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
936,54
936,54
936,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
8319/4-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
664,95
664,95
664,95
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
8378/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
311,04
311,04
311,04
28/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
8380/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,67
662,67
662,67
28/09/2016
300.028
29/09/2016
452
05
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10863/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
467,70
467,70
467,70
28/09/2016
220.000
30/09/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
11645/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOÃO BATISTA POCI JUNIOR AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
28/09/2016
510.000
30/09/2016
721
01
4352
21900182858 SILVANIO DOS SANTOS
11646/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NO DIA 15/01/2016, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h40 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
29/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1956/9-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
662,10
662,10
662,10
29/09/2016
310.000
29/09/2016
432
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1965/10-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
991,77
991,77
991,77
29.494,75
29.494,75
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2016 À 30/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 13 de Outubro de 2016.
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